المشتريات

يمكن تسجيل جميع فواتير المشتريات وسيقوم النظام بتحديث مستوى المخزون تلقائياً. كما يمكنك ربط الفواتير بقائمة الموردين لتتيح لك تسجيل الفواتير بطرق دفع متنوعة والتي سوف يتم تسجيلها ضمن تقرير السجل المالي للموردين.

في هذا القسم

1.قائمة الموردين

2.إضافة فاتورة

3.السجل المالي للموردين

4.تقرير المشتريات

قائمة الموردين

قائمة تحتوي على معلومات الموردين المسجلة داخل النظام. يمكن اضافة وتعديل وعرض بيانات الموردين لتتمكن من اضافة فاتورة مشتريات، في حال اضافة فاتورة مشتريات يتم ربطها بالمورد مباشره، كما يمكن اضافة الفاتورة بطريقة دفع اجل وستضاف ضمن السجل المالي للمورد

في هذا القسم:

1.إضافة مورد جديد

2.عرض وتعديل المورد

الخطوات

عرض الموردين

1.من القائمة، اختر المشتريات > قائمة الموردين

2.ستظهر لك قائمة الموردين بمعلوماتهم الذين تم اضافتهم مسبقا.

خطوات اضافة مورد جديد

1.من القائمة، اختر المشتريات > قائمة الموردين

2.اضغط على اضافة مورد

3.ادخل اسم المورد.

4.ادخل الرقم الضريبي

5.ادخل رقم التواصل

6.إضافة مورد

تعديل الموردين

1.من القائمة، اختر المشتريات > قائمة الموردين

2.حدد المورد المراد التعديل عليه

3.اضغط على علامة التعديل (العلامة الزرقاء)

4.قم بتعديل ما يلزم

5.تعديل المورد

الحذف

1.الضغط على علامة الحذف (العلامة الحمراء)

2. اضغط حذف المورد

إضافة فاتورة

يمكن اضافه فاتورة باسم المورد الذي ستقوم بالتزود منه بالأصناف التي تحتاج وحفظها بالنظام للعودة اليها في وقت لاحق ومراجعتها

الخطوات

1.من القائمة، اختر المشتريات > اضافة فاتورة

2.إضافة معلومات الفاتورة

3.ادخل جميع البيانات المطلوبة

4.الضغط على إضافة

السجل المالي للموردين

يتم حفظ جميع السجلات الماليه للموردين بقائمة يسهل الوصول اليها لمعرفه جميع المستحقات للمنشأة وطرق الدفع التي تم التعامل بها مع المورد ويمكن أيضا إضافة تسوية للمورد.

الخطوات

1.اختر من القائمة المشتريات > السجل المالي للموردين

2.اختر العميل

3.حدد الفترة

4.عرض التقرير

تقرير المشتريات

يقوم النظام باحتساب وحفظ جميع المشتريات التي تم إدخالها من وقت استخدام البرنامج ويمكن طباعتها أيضا.

الخطوات

1.من القائمة اختر المشتريات > تقرير المشتريات

2. ادخل بيانات المورد

3.حدد الفترة

4.ادخل طريقة الدفع

5.ادخل الفرع

6.عرض المستندات