"الكاشير"شاشة البيع

نظام المبيعات هو تطبيق واجهة البيع لتسهيل عملية تسجيل المبيعات من خلال جهاز آيباد من خلال التطبيق سيتمكن موظف المبيعات من إنشاء الطلبات وعمل التعديلات إما إضافة أو إزالة أو مضاعفة صنف بحسب طلب العميل والتعامل مع الفواتير بكل أنواعها المنجزة والمعلقة والملغية كما يُتيح له التطبيق ربط تخصيص الطلبات إذا كان الطلب لتطبيق أو داخلي أو خارجي

كما يمكنه من خلال التطبيق التحكم في قوائم الأسعار إذا كانت قائمة أساسية أو قائمة تخص طلبات برامج التوصيل أو قائمة العروض والخصومات التي تقدمها منشأتك.

تطبيق المبيعات مُجهز بنظام إداري لعلاقاتك مع عملائك من خلال التطبيق تتمكن من الاحتفاظ بمعلوماتهم ومنحهم خيارات دفع أوسع إما آجل أو دفع عن طريق النقاط .

جميع هذه الصلاحيات تعطى لموظف المبيعات من مدير النظام أو من لديه صلاحية إدارة المستخدمين .

تم تجهيز النظام بالتوافق مع أجهزة بمواصفات عالية تضمن لك سرعة في الأداء من خلال خاصية توزيع الطباعة واختيار نوعها إذا كان إيصال عميل / تحضير

تنزيل تطبيق المبيعات

• ستقوم بتنزيل تطبيق RatmPOS المخصص لعمليات البيع من متجر التطبيقات

تسجيل دخول موظف المبيعات للنظام

1. سيقوم مدير النظام بإضافة بيانات المستخدم من خلال لوحة التحكم" صفحة الويب الخاص بإدارة النظام "

2. يستلم موظف المبيعات بيانات الدخول ويقوم بتسجيل الدخول للنظام .

3. سيحدد الموظف الجهاز الذي يعمل فيه ويختار جهاز كاشير

سيتم توجيه المستخدم الى لوحة معلومات تطبيق المبيعات، سيجد عدة خيارات متعلقة بنظام المبيعات

1. امكانية تبديل المستخدم هذا الخيار يستخدم عند تبديل فترات العمل بين موظفي المبيعات كل موظف سيقوم بالدخول بالبيانات الخاصة به مع إمكانية تسجيل خروج كل موظف

2. مزامنة يتم فيها مزامنة التغييرات التي حدثت في لوحة التحكم " صفحة الويب الخاص بإدارة النظام "

3. الفواتير غير المسجلة تسجل فيها المبيعات التي تمت دون اتصال النظام بالانترنت .

بدء عمليات البيع

1. يفتح موظف المبيعات النظام بالضغط على ايقونة فتح الكاشير

2. سيقوم بإدخال مبلغ العهدة الذي لديه

إضافة تعدد اللغات

يمكن تغيير لغة لوحة معلومات تطبيق المبيعات من العربية إلى الإنجليزية أو العكس حتى لو كانت هناك للأصناف لغة ثانوية مع الحفاظ على اللغة العربية للفاتورة .

إدارة العهدة اليومية (إضافة / سحب نقد )

سيتمكن الكاشير من تسجيل عمليات النقد والتي تشمل اما إضافة أو سحب من الصندوق عبر الضغط على نوع العملية ثم تسجيل قيمة المبلغ مع امكانية إضافة ملاحظات تذكيرية حولها.

إضافة طابعة ايصالات

يمكن إضافة طابعات عبر التطبيق إما للطباعة فاتورة العميل أو الايصال الداخلي (التحضير) او توزيع الايصالات الداخلية حسب الاقسام المتوفرة لديك. لتتمكن من إضافة طابعة توجهه الى:

1. من القائمة اختر "الأجهزة" .

2. اختر "إضافة طابعة".

3. ابدأ عملية البحث عن الطابعات، ثم اختر الطابعة المراد إضافتها

4. حدد مسمى للطابعة، لكي يتم التعرف عليها في حال وجود تنبيهات على حالة الطابعة.

5. حدد نوع الطباعة، إيصال عميل/تحضير.

6. قم بإضافة الطابعة.

معلومة: الأجهزة المتوافقة أما للطباعة أو استخدامها للباركود هي: طابعة ايبسون TM-M30 (شبكة - بلوتوث - واي فاي) طابعة ايبسون TM-T20 (شبكة - واي فاي)

إضافة قارئ الباركود

قم بإيصال مدخل جهاز الباركود (USB) بالطابعة.

• من أيقونة "الأجهزة" . تختار إضافة قارئ الباركود

• ستبحث عن عنوان قارئ الباركود .

• تسجل اسم قارئ الباركود .

• حفظ التغييرات .

اضافة جهاز مدى

ستتمكن عبر النظام من الربط مباشرة مع جهاز مدى وترحيل إجمالي الفاتورة بشكل تلقائي الى الجهاز. ستتيح لك هذه الخاصية الحد من الأخطاء البشرية في إدخال إجمالي الفاتورة بشكل يدوي. لتتمكن من اضافة الجهاز، تأكد من:

1. توافق جهاز مدى من نظام رتم.

2. تفعيل خدمة ECR مسبقا من البنك.

3. توصيل الجهاز بكيبل الشبكة بشكل صحيح وضمن الشبكة المحلية المتصلة بالأيباد. (في حال كان الجهاز يدعم الاتصال بالشبكة).

4. ضبط جهاز مدى لإستقبال الاتصال من الايباد (إدخال تكوين الـIP الخاص بالآيباد في جهاز مدى)

خطوات اضافة جهاز مدى:

1. من القائمة اختر "الأجهزة" .

2. اختر "إضافة جهاز دفع".

3. قم بإدخال العنوان الخاص بجهاز مدى.

4. اضغط على تجربة الاتصال.

5. في حال ظهور رقم الجهاز المسجل TIC قم بحفظ الإعدادات.

معلومة: أجهزة مدى المتوافقة هي: جهاز move/2500 مع دعم خاصية ECR

تسجيل المبيعات في النظام

1. بعد استلام الطلب من العميل

2. تحدد الفئة التي ينتمي لها الصنف

3. تحدد نوع الصنف المطلوب والعدد .

4. أي صنف تقوم باختياره سيتم تسجيله في القائمة في القسم الأيسر حتى تستطيع معرفة الطلب و اجمالي المبلغ والضرائب المحسوبة عليه قبل إتمام الدفع للعميل .

5. ثم ستقوم بالضغط على أيقونة الدفع لاتمام الطلب .

إصدار فاتورة العميل :

1. ستقوم باختيار نوع الطلب

2. ثم اختيار طريقة الدفع إذا كان نقدي أو مدى أو stc pay

3. ثم إتمام الفاتورة بالضغط على أيقونة الدفع

تجزئة الدفع :

في حالة رغب العميل بالدفع جزء من المبلغ نقدي والآخر عن طريق الشبكة أو stc pay

1. ستقوم بالضغط على أيقونة إجراء من خانة المبلغ المدفوع

2. ثم تسجل المبلغ الذي تم دفعه نقديا

3. سيحسب لك النظام تلقائيا المبلغ المتبقي الذي سيدفعه بالطريقة الثانية

4. ثم تختار طريقة الدفع الثانية التي يرغب بها عميلك وتؤكد الدفع .

اضافة كود الخصم للفاتورة :

1. ستقوم بإنشاء طلب للعميل من لوحة المعلومات بالطريقة المعتادة

2. في أسفل القائمة اليسرى تجد أيقونة إضافة خصومات

3. بالضغط على أيقونة الخصومات

4. تفتح لك قائمة بكل أنواع الخصم الذي أدخلته في لوحة التحكم " صفحة الويب الخاص بالنظام "

5. ستختار الخصم الذي ستضيفه للعميل

6. ثم اكمال خطوات الدفع وإصدار الفاتورة بالخصم المدخل .

دفع العميل مبلغ أكبر من الحساب

1. ستقوم بالضغط على أيقونة إجراء من خانة المبلغ

2. ثم إدخال كامل المبلغ وتختار الطريقة التي سيدفع بها العميل .

3. تجد أن النظام قام بحساب المبلغ المتبقي للعميل .

الطلبات الملغاة أو المسترجعة :

أما العميل الذي تراجع عن طلبه ويريد إلغاء الفاتورة توجد طريقتين في النظام

إذا كانت الفاتورة ذات صنف وحيد أو فاتورة متعددة الأصناف كل الطرق تسهل عليك وتوفر الوقت في إجراء هذه العملية .

من أيقونة "الفواتير" .

1. تجد جميع الفواتير الحالية التي قمت بتسجيلها اليوم

2. كل فاتورة برقم وتاريخ والمبلغ الإجمالي وحالة الفاتورة إذا كانت منجزة أو معلقة أو ملغية .

3. ستقوم بالضغط على رقم الفاتورة

4. ستفتح لك قائمة يظهر فيها جميع الخيارات المتاحة للفاتورة طباعة أو إلغاء أو استرجاع

5. إذا كان هذا الطلب ذو صنف واحد ستقوم بإلغاء كامل الفاتورة

6. سيظهر لك خيارات تأكيد إلغاء الفاتورة تختار متأكد بذلك أصبحت الفاتورة ملغية في الفواتير الحالية

7. أما إذا كانت الفاتورة أكثر من صنف وطلب العميل بإلغاء أحد هذه الأصناف

8. يفتح لك نافذه استرجاع ستقوم باختيار الصنف المرتجع .

9. ثم تؤكد على الاسترجاع بذلك استرجعت صنف من الفاتورة .

الفواتير المعلقة :

ولتكون ودودا أكثر مع العميل الذي لايريد الإنتظار لإعداد الطلب ولعدم إصدار فاتورة دون دفع يوجد خيار تعليق فاتورة لحين عودة العميل للدفع واستلام الطلب

تعليق فاتورة

1. ستقوم بتسجيل الطلب في لوحة المبيعات لديك بالطريقة المعتادة

2. ثم في أقصى يسار لوحة المعلومات خيار تعليق الفاتورة هذا الخيار يسمح لك بإصدار الطلب للتحضير فقط .

3. تفتح لك نافذة ستقوم بتسجيل اسم العميل الذي هو مرجع الفاتورة واختيار هل تريد طباعة الإيصال أم لا .

4. بذلك أنشئت فاتورة معلقة.

5. وعند جاهزية الطلب وعودة العميل للإ ستلام تستطيع الوصول للفاتورة المعلقة من خلال القائمة تختار الفواتير المعلقة

6. ستقوم باختيار الطلب ثم بالضغط على استعادة للفاتورة

7. بذلك تسترجع الفاتورة لخيارات الدفع وإتمام الطلب

نظام الدفع بالنقاط

لحفظ الولاء لعملائك الدائمين أنشانا نظام الدفع بالنقاط .يسهل طريقة الدفع للعميل الذي يطلب بشكل مستمر وتوفر جهده للتأكد من توفر المال عند الطلب في كل مرة . أو إذا كان نشاطك يقدم أنظمة غذائية بنظام الاشتراكات الشهرية .ستقوم بتحديد عروض الأسعار لمجموعات النقاط التي يمكن أن يحصل عليها العميل ثم تحدد هذه العروض لديك في النظام . بمجرد أن يقوم العميل بالطلب سيتم مقايضة المبلغ بعدد النقاط الممنوحة له من طرفك .تصبح كل طلبات العميل تخصم من رصيد نقاطه .

اضافة عميل في نظام النقاط :

1. ستقوم بإضافة العميل لديك في قائمة العملاء من خلال إضافة عميل جديد

2. ستقوم بإدخال بيانات العميل المطلوبة

3. ثم بعد ذلك تتوجه لإضافة النقاط للعميل من خلال القائمة من أيقونة إضافة نقاط العملاء

4. سيطلب منك إدخال رقم الجوال للعميل للتحقق

5. تفتح لك بيانات العميل ستقوم بإضافة عدد النقاط وطريقة الدفع التي سيدفع بها العميل المبلغ

6. ثم تؤكد على ذلك بالضغط على أيقونة إضافة نقاط

تعدد طرق الدفع : تسهيلاً للعملية الشرائية للعميل وفرنا في نظام المبيعات طرق دفع متعددة تزيد من قاعدة العملاء لديك ومن فرص زيادة المبيعات .

ليكون الخيار فيها للعميل تحديد طريقة الدفع . إما دفع كامل المبلغ بطريقة واحدة أو تجزئة المبلغ .

طريقة عمل طلب برامج التوصيل :

صممنا في نظام المبيعات طريقة لحساب تسعيرة برامج التوصيل تختلف عن تسعيرة الطلب من المنشأة مباشرة ، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة من ناحية كفاءة ودقة وسرعة التوصيل للعملاء .

بعد أن تكون أنشئت قائمة الأسعار والأصناف في لوحة التحكم " صفحة الويب الخاص بالنظام "

1. من القائمة الرئيسية ستقوم باختيار تسعيرة برامج التوصيل .

2. تسجل الطلب بالطريقة المعتادة .

3. ثم تنتقل لاختيار نوع الطلب بإسم التطبيق .

4. وتختار طريقة الدفع .

5. إذا كان متاح لنوع الطلب هذا الدفع نقدي ستختار نقدي أو اذا كان آجلا ستختار آجلا.

إغلاق الكاشير

1. سيقوم موظف المبيعات بالضغط على ايقونة إغلاق الكاشير

2. تفتح له عدة خيارات تتعلق بعملية إغلاق الكاشير

3. في إجمالي النقد سيقوم إضافة إجمالي المبالغ الموجودة في صندوق المبيعات والعهدة التي افتتح بها الصندوق

4. إجمالي مبيعات مدى سيقوم الموظف بعمل موازنة من جهاز الشبكة ليحصل على إجمالي المبالغ للمبيعات المدفوعة عبر الشبكة .

5. إيصالات الدفع عبر مدى سيقوم بتسجيل عمليات البيع المسجلة في جهاز مدى

6. اخيرا سيضيف الملاحظات إذا كان هناك ما يرغب بإضافته

7. ثم إغلاق الكاشير سيتم في هذه المرحلة طباعة إيصال المدخلات التي قام بها موظف المبيعات وإيصال إجمالي المبيعات